Antes de salvar o cadastro no ERP, digite o NCM e o grupo de estoque do produto. A ferramenta mostra qual natureza de operação a grade de saída da Empresa Modelo vai aplicar, qual tributação (TB) colocar no cadastro e avisa quando o item vai cair na regra geral.
Está na nota de compra do fornecedor. Pode digitar com ou sem pontos.
Digite o nome ou o código do grupo, igual ao cadastro no ERP (ex.: 6 ou Marca Exemplo - SOLENOIDE S/ST).
Alguns itens têm regra própria na grade, principalmente para venda fora de SP.
Campo “Tributação” na aba Detalhes do Item, em Dados para Nota Fiscal. Preencha para a ferramenta conferir.
| Tipo de venda | Grupo de estoque | Código do item | UF | NCM | Natureza |
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Os quatro primeiros números da natureza são o CFOP que vai na nota. O que vem depois do traço (-02E, -04E, _02S, -101…) é uma variação cadastrada no ERP, com regras próprias de ICMS, IPI e ST; quem define é o fiscal.
O ERP procura a linha mais específica que combina com a venda: código do item vale mais que NCM, NCM vale mais que grupo de estoque, e o asterisco (*) quer dizer “qualquer”. Se nenhuma linha específica combina, o item cai na regra geral: 5102-01E dentro de SP e 6102-101 para outros estados. É aí que costuma dar erro, porque a regra geral é sem ST.